成
度
久市一般会計
特
会計決算
及び基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 書
監
第
号
成
日
久市長
栁
清
様
久市代表監査委員
篠
原
捷
四
久
市
監
査
委
員
勝
俣
範
夫
久
市
監
査
委
員
和
嶋
美
和
子
成
度
久市一般会計
特
会計決算及び基金運用状況
審査意見
い
地方自治法
昭和
法
第
号
第
条第
項及び同法第
条
第
項
規定
基
審査
付さ
成
度
久市一般会計
特
会計
歳入歳出決算
附属書類及び基金
運用状況
審査
目
第 審査 象 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
第 審査 期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
第 審査 方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
第 審査 結果 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
総 括 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
決算規模 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
決算 支 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
市債 現在高 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
入 済額及び 納 損額 状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
政状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
審査 意見 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
一般会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
決算 概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
歳 入 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
歳 出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
決算 概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
久市国民健康保険特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
業 定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 地 山診療所 定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 浅科診療所 定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
久市 護保険特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
久市 害者支援施設臼 学園特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
久市特 養護老人ホ 特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
久市 期高齢者 療特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
久市 宅新築資金等 付 業特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
久市 護老人保健施設特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
久市奨学資金特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
久市環境 ネ 業特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
( ) 久市工業用地 得造成 業特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
久市茂 産 特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
産 関 調書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
表
一般会計 特 会計歳入歳出決算総括表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
一般会計 特 会計歳入歳出純計決算額表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
一般会計実質 度 支 度 比較表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会計 歳入歳出決算 度 比較表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
一般会計歳入(自主 源 依 源 度 比較表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
一般会計歳出 度 比較表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
特 会計決算状況表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
参考資料
度 市債等残高一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
- 1 -
審
査
意
見
書
第
審
査
象
一般会計及び特
会計
成
度
久市一般会計歳入歳出決算
成
度
久市国民健康保険特
会計歳入歳出決算
成
度
久市
護保険特
会計歳入歳出決算
成
度
久市
害者支援施設臼
学園特
会計歳入歳出決算
成
度
久市特
養護老人ホ
特
会計歳入歳出決算
成
度
久市
期高齢者
療特
会計歳入歳出決算
成
度
久市
宅新築資金等
付
業特
会計歳入歳出決算
成
度
久市
護老人保健施設特
会計歳入歳出決算
成
度
久市奨学資金特
会計歳入歳出決算
成
度
久市環境
ネ
業特
会計歳入歳出決算
成
度
久市工業用地
得造成
業特
会計歳入歳出決算
成
度
久市茂
産
特
会計歳入歳出決算
成
度
実質
支
関
調書
成
度
産
関
調書
- 2 -
第
審
査
期
間
成 日 成 日
第
審
査
方
法
決算審査 あ 市長 提出さ 決算書類 法 規定さ 様式
調製さ い 計数 誤 い 予算 執行 適正 行わ い さ
入支出 関 法 適合 い 等 諸点 い 検証 行い 関 職員 説明
聴 審査 実施
第
審
査
結
果
審査 付さ 一般会計及び特 会計 歳入歳出決算書 歳入歳出 項 明細書 実質
支 関 調書 産 関 調書及び定額運用基金 運用状況 示 書類 い
関 法 基 い 作成さ 計数 関 帳簿 符合 正確 あ 認
予算執行状況 目的 沿 適正 執行さ い 認
状況及び 意見 項目 い 述 あ
注
比率 原則 数点 第 四捨 入
表中 構成比率 合計 う一部調整
イン 百 率 間 純差引数値
- 3 -
総
括
決
算
規
模
一般会計及び特 会計 歳入歳出決算 表
歳入 歳出 一般会計 52,911,386,724 51,913,477,121 50,205,616,583 1,707,860,538 98.1 94.9 特 会計 24,067,606,000 24,100,572,024 24,055,432,432 45,139,592 100.1 99.9 計 76,978,992,724 76,014,049,145 74,261,049,015 1,753,000,130 98.7 96.5 一般会計 52,009,644,382 50,874,968,884 48,684,014,287 2,190,954,597 97.8 93.6 特 会計 21,884,799,000 21,803,706,304 21,869,092,140 △ 買5,」85,8」買 99.6 99.9 計 73,894,443,382 72,678,675,188 70,553,106,427 2,125,568,761 98.4 95.5 一般会計 48,052,557,774 47,863,733,358 46,459,149,250 1,404,584,108 99.6 96.7 特 会計 20,995,777,000 21,073,152,323 20,963,901,498 109,250,825 100.4 99.8 計 69,048,334,774 68,936,885,681 67,423,050,748 1,513,834,933 99.8 97.6
一般会計 901,742,342 1,038,508,237 1,521,602,296 △ 48」,0重4,05重
特 会計 2,182,807,000 2,296,865,720 2,186,340,292 110,525,428
計 3,084,549,342 3,335,373,957 3,707,942,588 △ 」貸「,5買8,買」1 成
27
度
予算決算 比 歳入決算額 歳出決算額
歳入歳出 差引残額
前 度 増 減
予算現額
成
25
度 会計
成
26
度
細 表1 参照
決算額 各会計相互間 繰入 繰出 複額 除 純計決算額 移 示
表
成 度 成 度 成 度 「貸 度 「買 度
歳入 76,014,049,145 72,678,675,188 68,936,885,681 110.3 105.4 104.6
歳出 74,261,049,015 70,553,106,427 67,423,050,748 110.1 104.6 105.3
3,025,900,305 2,313,067,711 2,138,336,513 141.5 108.2 130.8 歳入 72,988,148,840 70,365,607,477 66,798,549,168 109.3 105.3 103.7
歳出 71,235,148,710 68,240,038,716 65,284,714,235 109.1 104.5 104.4
1,753,000,130 2,125,568,761 1,513,834,933 115.8 140.4 82.5
決 算 額 指 数 前 度
比
歳入歳出差引残額
複 除 額
総計
総計
注 指数 成25 度 100
成27 度純計決算額 前 度 比 歳入額 2,622,541,363 増 3.7% 歳出
- 4 -
決
算
支
決算 支 状況 表
成 度 成 度 成 度
前 度 比 一般会計 1,707,860,538 2,190,954,597 1,404,584,108 △ 「「.0 特 会計 45,139,592 △ 買5,」85,8」買 109,250,825 △ 1買重.0 合 計 1,753,000,130 2,125,568,761 1,513,834,933 △ 1貸.5 一般会計 361,924,520 1,176,496,485 387,454,442 △ 買重.「
特 会計 0 0 0 0.0
合 計 361,924,520 1,176,496,485 387,454,442 △ 買重.「 一般会計 1,345,936,018 1,014,458,112 1,017,129,666 32.7 特 会計 45,139,592 △ 買5,」85,8」買 109,250,825 △ 1買重.0 合 計 1,391,075,610 949,072,276 1,126,380,491 46.6 一般会計 331,477,906 △ 「,買貸1,554 23,325,947 -特 会計 110,525,428 △ 1貸4,買」買,買買1 △ 「0,0「0,10重 -合 計 442,003,334 △ 1貸貸,」08,「15 3,305,838 -度 支額
度
形式 支 歳入歳出差引額
翌 度繰越 源
実質 支額
総計決算 歳入歳出差引額 1,753,000,130 あ 翌 度 繰越 業 充当
源361,924,520 差 引い 実質 支額 1,391,075,610 黒 い
一般会計 い 1,345,936,018 黒 特 会計 い 45,139,592 黒 あ
度 支額 い 一般会計 特 会計 黒 い
市債
現在高
市債 現在高 表
一
般
会
計
47,526,178,853
7,730,900,000
5,915,087,810 49,341,991,043
特
会
計
965,107,858
0
123,390,595
841,717,263
計
48,491,286,711
7,730,900,000
6,038,478,405 50,183,708,306
成
度
現在高
項 目会 計
成
度
現在高
成
度
発行額
成
度
元金償還額
市債残高 前 度 比 1,692,421,595 増 特 会計 5 連続
市債 発行 さ い 市債現在高 78.3 度 い 地方交付税 算入さ
- 5 -
入
済額及び
納
損額
状況
度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
一般会計 842,309,851 952,003,421 1,171,744,405 1,383,096,271 1,532,056,733 市民税 225,415,800 244,779,706 300,087,404 366,263,806 400,083,642 固定資産税 481,114,582 551,615,649 689,808,129 812,225,644 922,916,987 軽自動車税 12,384,675 15,371,668 18,365,836 22,378,177 23,886,563
特 土地保 税 0 0 0 0 742,300
入湯税 37,700 29,150 74,950 117,000 0 都市計 税 50,374,485 58,914,712 68,850,921 83,477,814 90,527,294 保育所保育児童徴 金 35,402,900 46,104,095 64,724,435 74,915,725 72,053,045 望 荘地水 使用料 121,250 120,400 120,400 120,400 0
観音峯活性化 ンタ 使用料 0 1,200 0 0 0
市営 宅使用料及び駐車場使用料 33,808,417 33,342,167 27,929,717 22,663,117 20,076,017
望 原 荘地 付料 0 44,616 0 0 0
他 3,650,042 1,680,058 1,782,613 934,588 1,770,885 特 会計 956,954,539 980,656,957 1,050,939,372 1,167,221,591 1,195,436,033 国民健康保険税 431,408,543 459,295,939 534,434,771 657,498,346 695,457,282 護保険料 53,903,163 50,228,563 44,891,700 43,032,700 37,948,550
特 養護老人ホ 入 0 68,174 0 0 0
期高齢者 療保険料 8,260,800 8,056,000 9,416,400 6,752,900 6,288,300 宅新築資金等 付金元利 入 460,038,022 459,564,281 458,860,501 456,205,645 454,428,257 奨学資金 付金元利 入 3,344,011 3,444,000 3,336,000 3,732,000 0
飲料水供給施設使用料 0 0 0 0 1,313,644
1,799,264,390 1,932,660,378 2,222,683,777 2,550,317,862 2,727,492,766
納 損額 状況 表
度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
一般会計 92,024,926 182,399,223 197,264,526 244,727,355 270,153,499 市民税 19,366,876 35,263,958 63,949,705 54,641,108 30,447,542 固定資産税 58,633,704 126,506,380 110,423,666 170,953,989 215,629,243 軽自動車税 1,969,700 2,780,568 3,962,057 3,090,386 5,678,300 特 土地保 税 0 0 0 742,300 1,344,700 都市計 税 6,283,171 7,627,377 11,190,918 15,299,572 17,053,714 保育所保育児童徴 金 5,771,475 10,220,940 7,738,180 0 0 特 会計 49,739,308 75,989,152 125,956,791 83,635,855 67,947,212 国民健康保険税 42,999,508 69,760,752 119,424,591 78,655,205 61,923,512 護保険料 6,548,000 4,968,200 6,297,600 4,980,650 6,023,700 期高齢者 療保険料 191,800 1,260,200 234,600 0 0 141,764,234 258,388,375 323,221,317 328,363,210 338,100,711
入 済額 状況 表
計
計
※ 国民健康保険税 一般被保険者 当利得返納金 158,1買8 含 会 計
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政状況
政 状況 表 千 度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
前 度
比
基 準 政 入 額 11,004,937 10,504,193 10,375,583 10,243,224 10,306,205 104.8 基 準 政 需 要 額 21,993,908 20,587,276 20,271,920 20,153,174 19,928,442 106.8 標 準 政 規 模 28,223,834 27,388,473 27,368,621 27,160,246 26,808,883 103.1 政 力 指 数 0.507 0.510 0.512 0.515 0.528 99.4 実 質 支 比 率 4.8 3.7 3.7 3.7 3.5 129.7 経 常 一 般 源 等 27,024,727 25,749,422 25,326,321 25,303,516 25,242,595 105.0
経 常 経 費 充 当
一 般 源 等
22,682,427 22,235,591 21,968,316 22,243,261 21,309,027 102.0
経 常 支 比 率 78.4 80.0 79.9 81.2 78.2 98.0
実 質 公 債 費 比 率 0.1 0.8 1.5 3.0 4.2 12.5
基準 政 入額
地方公共団体 政力 合理的 測定 標準的 状態 入 見込 税
入 一定 方法 算定
基準 政需要額
地方公共団体 政需要 合理的 測定 標準的 水準 行政運営 経費
一定 方法 算定
標準 政規模
地方公共団体 一般 源 標準規模 示
政力指数
地方公共団体 政力 示 指標 あ 普通交付税 算定 基準 政 入額 基準
政需要額 除 数値 過去 間 均値 指数 近 あ い 超え
源 余裕 あ さ い
実質 支比率
実質 支 額 適否 断 指標 あ 標準 政規模 実質 支額 割合 示さ
実質 支 黒 場合 正 数 赤 場合 数 表さ
※ 実質 支 ＝ 形式 支 翌 度 繰越 業 充当 源
経常 支比率
政構造 弾力性 断 指標 使わ 経常経費 経常的 一般 源
程度充当さ い 示 数値 い方 政構造 弾力性 あ
さ い
実質公債費比率
一般会計等 元利償還金 公営企業 一部 組合 公債費 担 等 含 実質的
公債費 標準 政規模 割合 あ 過去 均値 示
場合地方債 発行 県知 許 必要 場合 一部 地方債発行
- 7 -
0.528
0.515
0.512 0.510
0.507 0.480 0.500 0.520 0.540 0.560 0.580 0.600
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
政力指数
78.2 81.2
79.9 80.0
78.4 77.0 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
経常収支比率
4.2 3.0 1.5 0.8 0.1 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
実質公債費比率
ア 政力指数成27 度 0.507 成26 度 比 0.003 イン い
成24 度 度指数 算定
外 成27 度 度指数
減 主 要因
成27 度 度指数 合併
特例 業債償還費 臨時 政 策債償還
費 公債費 増 伴う基準 政需要
額 増加 成26 度 度指数
比 減少 い
イ 経常 支比率
成27 度 78.4 成26 度
比 1.6 イン 改善 い
地方消費税交付金及び普通交付税
増 経常的 一般 源 増加 主
要因
実質公債費比率
成27 度 0.1 成26 度 比
0.7 イン 改善 い
度比率 比較的高い 成24 度 度
比率 算定 外 要因
成27 度 度比率 市債元
利償還金 増 伴う 子 額 増
成26 度 度比率 比 増加
- 8 -
審査
意見
政状況
い
成
27
度
一 般 会 計 及 び 特
会 計
決 算 規 模
総 計 決 算
い
歳 入
76,014,049,145
歳出
74,261,049,015
あ
歳入歳出差引額
1,753,000,130
翌
度
繰
越
源
361,924,520
差
引 い
実 質
支 額
1,391,075,610
黒
成
27
度
主 要
政 指 標
あ
政 力 指 数
0.507
前
度
0.003
イ ン
主
要 因
政 力 指 数
過 去
均 値
あ
合 併 特 例
業 債 償 還 費
公 債 費
増
伴 う 基 準
政 需 要 額
増
成
27
度
度 指 数
減 少
政 力 指 数 向
向
税
等 自 主
源
確 保
一 層
さ い
経 常
支 比 率
い
78.4
あ
前
度
1.6
イ ン
改 善
長
県
19
市 中 最
良 好
数 値
あ
引
続
経 常
経 費
抑 制 及 び 計
的
効 率 的
政 運 営
さ い
歳 入
い
一 般 会 計
市 税
担 金
使 用 料 等 自 主
源
占
割 合
39.9
地 方 交 付 税
国
県 支 出 金
市 債 等 依
源
占
割
合
60.1
あ
前
度
比 較
数 値
変 化
あ
自 主
源
根 幹
市 税
納 率
前
度
比 較
1.27
イ ン
昇
い
う
固 定 資 産 税 及 び 都 市 計
税
度
評 価 替
え
前
度
比 較
合 わ
185,541,011
減
市 税 全 体
構 成 比
0.6
イ ン
い
繰 越 金
諸
入
(
主
斎 場
施 設 建 設
業
担 金
)
増 加
自 主
源
割 合
維 持
い
引
- 9 -
業
全 般
い
業 実 施 等
費 用
効 果
い
業実施
当
前
踏襲
市民
目的
見合
業
検討
ッ
発想
持
中
費用
効果
検証
行い
一層効率的
業運営
さい
市
補
金
担金等
支出
い
業
い
常
社会情勢
外
部環境
変化
十
把握
費用
効果
検証
行い
交付
必要性
い
十
検証
行
さい
直接
納
現金等
扱い
い
各施設
使用料等
現金
い
額
多少
関わ
早期
入金処理
行い
施設
現金保管
最
限
等
久市公金
扱
ュア
基
処理
一層
徹底
要望
定期監査
指摘
項
あ
回
決算審査
い
現金
納
確認
帳
入場券
半券等
確認
い
例
見
現金
帳
い
適正管理
さい
税
外
金
策
い
保険料
使用料等
い
市営
宅使用料
奨学資金
付金
生活保護法第
63
条
第
78
条返還金
保育所保育児童徴
金
望
荘地水
使用料
護保険料
宅新築資金等
付金
期高齢者
療保険料
い
金
発生
い
前
度
比
金
減額
い
あ
同
額
あ
増額
い
金
い
納入者
公
性
損
う
各
業
運営
い
大
影響
及
引
続
金
解消
向
久市
金
策
部
中心
全庁体制
徴
率向
- 10 -
公共土木工
等
発注
い
公共土木工
等
い
発注工
多
工
い
工
費
工期等
変更契約
交わさ
い
例
見
情
注者
変更協議
経
結果
あ
思わ
変更契約
現場
実態
即
適正
設計図書
精査
行う
引
続
適
処理
さい
工
準化
い
建設工
及び建設工
設計等
工検査
い
依然
度
集中
状態
見
成
26
度
検査
実施状況
成
25
度
繰越工
多
あ
検査総件数
438
件
1
～3
間
実施
検査
割合
32.6%
あ
成
27
度
割合
検査総件数
288
件
52.1%
半数
度
集中
い
国
県補
業等
い
工程
限界
あ
設計等
前
度
実施
繰越工
力さ
い
理解
う一度制度
見直
含
十
検討
工期
準化
さい
- 11 -
一
般
会
計
決
算
概
要
一般会計 決算
予算現額 52,911,386,724 歳 入 51,913,477,121 予算比 98.1 歳 出 50,205,616,583 予算比 94.9
歳入歳出差引額 1,707,860,538 あ 翌 度 繰越 業 充当 源361,924,520
差 引い 実質 支額 1,345,936,018 黒 い
歳
入
度 歳入決算額 予算現額52,911,386,724 調定額52,847,811,898 あ
入済額 51,913,477,121 調定比 98.2
入 済額 842,309,851 納 損額 92,024,926 い
一般会計 歳入決算 構成
市税, 24.0
地方交付税, 25.6
市債, 14.9 国庫支出金, 9.7
諸収入, 7.6 県支出金, 4.7 繰越金, 4.2
地方消費税交付金, 3.8
分担金及び 担金,
1.6 その他, 4.1
- 12 - 歳入 款 状況
前
度
比
款 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 増減比
1 市 税 12,448,975,139 24.0 12,508,567,634 24.6 △ 5重,5重「,4重5 △ 0.5
2 地 方 譲 税 524,880,008 1.0 500,416,008 1.0 24,464,000 4.9
3 利 子 割 交 付 金 17,897,000 0.0 21,574,000 0.0 △ 」,買貸貸,000 △ 1貸.0
4 配 当 割 交 付 金 50,078,000 0.1 61,494,000 0.1 △ 11,41買,000 △ 18.買
5 株式等譲渡所得割交付金 51,545,000 0.1 46,869,000 0.1 4,676,000 10.0
6 地方消費税交付金 1,960,946,000 3.8 1,190,049,000 2.3 770,897,000 64.8
7 場利用税交付金 38,465,040 0.1 42,010,500 0.1 △ 」,545,4買0 △ 8.4
8 自動車 得税交付金 97,694,000 0.2 53,184,000 0.1 44,510,000 83.7
9 地 方 特 例 交 付 金 47,799,000 0.1 47,259,000 0.1 540,000 1.1
10地 方 交 付 税 13,311,847,000 25.4 12,932,754,000 25.4 379,093,000 2.9
11 交通安全 策特 交付金 16,262,000 0.0 14,940,000 0.0 1,322,000 8.8
12 担金及び 担金 805,370,313 1.6 1,121,868,721 2.2 △ 」1買,4重8,408 △ 「8.「
13使用料及び手数料 545,175,813 1.1 558,646,435 1.1 △ 1」,4貸0,買「「 △ 「.4
14国 庫 支 出 金 5,026,744,945 9.7 5,997,752,263 11.8 △ 重貸1,00貸,」18 △ 1買.「
15県 支 出 金 2,420,951,613 4.7 2,733,089,316 5.4 △ 」1「,1」貸,貸0」 △ 11.4
16 産 入 426,741,010 0.8 1,252,898,492 2.5 △ 8「買,15貸,48「 △ 買5.重
17寄 附 金 37,888,784 0.1 126,111,123 0.2 △ 88,「「「,」」重 △ 貸0.0
18繰 入 金 240,975,180 0.5 436,729,098 0.9 △ 1重5,貸5」,重18 △ 44.8
19繰 越 金 2,190,954,597 4.2 1,404,584,108 2.8 786,370,489 56.0
20諸 入 3,921,386,679 7.6 2,859,772,186 5.6 1,061,614,493 37.1
21市 債 7,730,900,000 14.9 6,964,400,000 13.7 766,500,000 11.0
51,913,477,121
100.050,874,968,884
100.0 1,038,508,237 2.0合
計
成
度
- 13 -
〇第
款
市
税
決算総額 比率24.0
予算比 調定比
予 算 現 額 調 定 額 入 済 額 納 損 額 入 済 額
度
成 度 11,763,330,000 13,304,555,832 12,448,975,139 86,253,451 769,327,242 105.8 93.6
成 度 11,878,299,000 13,551,456,802 12,508,567,634 172,178,283 870,710,885 105.3 92.3
前 度 比 較 △ 114,重買重,000 △ 「4買,重00,重貸0 △ 5 重 , 5 重 「 , 4 重 5 △ 85,重「4,8」「 △ 1 0 1 , 」 8 」 , 買 4 」
増 減 率 △ 1 . 0 △ 1 . 8 △ 0 . 5 △ 4 重 . 重 △ 1 1 . 買
決算額 12,448,975,139
市税 現 度課税 納率 98.53 滞納繰越 含 納率 93.57
納率全体 前 度 1.27 イン 増
決算総額 比率 国庫支出金 諸 入等 増加 0.6 イン 減
24.0
自主 源 確保 税 公 公正 担 いう観点 引 続 一層 滞納解消 策
進 要望 納 損処 い 法 則 適正 処理 さい
納率 Ｈ23 87.87 Ｈ24 88.89 Ｈ25 90.66 Ｈ26 92.30 Ｈ27 93.57
〇第
款
地方譲
税
決算総額 比率 1.0
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度
524,880,000
524,880,008
524,880,008
0 100.0 100.0
成 度
500,416,000
500,416,008
500,416,008
0 100.0 100.0
前 度 比 較
24,464,000
24,464,000
24,464,000
0
増 減 率
4.9
4.9
4.9
0.0
地方税 地方公共団体 付 さ 税 国 徴 全部又 一部 一定 基
準 地方公共団体 譲 久市 地方揮発油譲 税 自動車 譲
税及び地方 路譲 税 譲 い 決算額 524,880,008 あ 前 度 比
4.9 増
主 訳 地方揮発油譲 税 159,435,000 あ 前 度 比6.4 増 自動車
- 14 -
〇第
款
利子割交付金
決算総額 比率 0.0
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 17,897,000 17,897,000 17,897,000 0 100.0 100.0 成 度 21,574,000 21,574,000 21,574,000 0 100.0 100.0 前 度 比 較 △ 」,買貸貸,000 △ 」,買貸貸,000 △ 」,買貸貸,000 0
増 減 率 △ 1貸.0 △ 1貸.0 △ 1貸.0 0.0
県税 徴 さ 5 利子割額 預金利子等 課 税金 99 う 5 3
相当額 個人県民税納付額 応 市 村 交付さ 決算額 17,897,000
あ 前 度 比17.0 減
〇第
款
配当割交付金
決算総額 比率0.1
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 50,078,000 50,078,000 50,078,000 0 100.0 100.0 成 度 61,494,000 61,494,000 61,494,000 0 100.0 100.0 前 度 比 較 △ 11,41買,000 △ 11,41買,000 △ 11,41買,000 0
増 減 率 △ 18.買 △ 18.買 △ 18.買 0.0
県税 徴 さ 5 配当割額 場株式等 配当金等 支払い 課
税金 99 う 5 3相当額 個人県民税納付額 応 交付さ
決算額 50,078,000 あ 前 度 比18.6 減
〇第
款
株式等譲渡所得割交付金
決算総額 比率0.1
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 51,545,000 51,545,000 51,545,000 0 100.0 100.0 成 度 46,869,000 46,869,000 46,869,000 0 100.0 100.0 前 度 比 較 4,676,000 4,676,000 4,676,000 0
増 減 率 10.0 10.0 10.0 0.0
県税 徴 さ 5 株式等譲渡所得割額 場株式等 譲渡益 支払い
課 税金 99 う 5 3相当額 個人県民税納付額 応 交付さ
- 15 -
〇第
款
地方消費税交付金
決算総額 比率3.8
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 1,960,946,000 1,960,946,000 1,960,946,000 0 100.0 100.0 成 度 1,190,049,000 1,190,049,000 1,190,049,000 0 100.0 100.0 前 度 比 較 770,897,000 770,897,000 770,897,000 0
増 減 率 64.8 64.8 64.8 0.0
県税 徴 さ 地方消費税 税率1.7 2 1相当額 人口割 従業員割
市 交付さ 決算額 1,960,946,000 あ 前 度 比64.8 増
成26 度 税制改正 伴い 地方消費税率 1 1.7 引
〇第
款
場利用税交付金
決算総額 比率0.1
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 38,465,000 38,465,040 38,465,040 0 100.0 100.0 成 度 42,010,000 42,010,500 42,010,500 0 100.0 100.0 前 度 比 較 △ 」,545,000 △ 」,545,4買0 △ 」,545,4買0 0
増 減 率 △ 8.4 △ 8.4 △ 8.4 0.0
県税 徴 さ 場利用税 10 7相当額 所在市 村 交付さ
決算額 38,465,040 あ 前 度 比8.4 減
〇第
款
自動車
得税交付金
決算総額 比率0.2
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 97,694,000 97,694,000 97,694,000 0 100.0 100.0 成 度 53,184,000 53,184,000 53,184,000 0 100.0 100.0 前 度 比 較 44,510,000 44,510,000 44,510,000 0
増 減 率 83.7 83.7 83.7 0.0
県税 徴 さ 自動車 得税 95 10 7相当額 前 4 1日現在
- 16 -
度 比83.7 増
〇第
款
地方特例交付金
決算総額 比率0.1
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 47,799,000 47,799,000 47,799,000 0 100.0 100.0 成 度 47,259,000 47,259,000 47,259,000 0 100.0 100.0 前 度 比 較 540,000 540,000 540,000 0
増 減 率 1.1 1.1 1.1 0.0
個人市民税 宅借入金等特 税額 除 宅 ン減税 実施 伴う地方公共団
体 減 補填 各団体 宅借入金等特 税額 除見込額 基礎 算定 交付
さ 決算額 47,799,000 あ 前 度 比1.1 増
〇第
款
地方交付税
決算総額 比率25.4
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 13,311,847,000 13,311,847,000 13,311,847,000 0 100.0 100.0 成 度 12,932,754,000 12,932,754,000 12,932,754,000 0 100.0 100.0 前 度 比 較 379,093,000 379,093,000 379,093,000 0
増 減 率 2.9 2.9 2.9 0.0
国税 所得税 法人税 酒税 消費税及び 税 一定割合 政力等 応 交付さ
決算額 13,311,847,000 訳 普通交付税 12,376,895,000 あ 前 度 比4.0 増 特 交付税 934,952,000 あ 前 度 比9.6 減
〇第
款
交通安全
策特
交付金
決算総額 比率0.0
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 16,262,000 16,262,000 16,262,000 0 100.0 100.0 成 度 14,940,000 14,940,000 14,940,000 0 100.0 100.0 前 度 比 較 1,322,000 1,322,000 1,322,000 0
増 減 率 8.8 8.8 8.8 0.0
- 17 -
交付さ 安全施設整備 業 等 源措置 交付さ
決算額 16,262,000 あ 前 度 比8.8 増
〇第
款
担金及び
担金
決算総額 比率1.6
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 納 損額 入 済額
度
成 度 791,055,000 846,544,688 805,370,313 5,771,475 35,402,900 101.8 95.1
成 度 1,165,972,100 1,178,193,756 1,121,868,721 10,220,940 46,104,095 96.2 95.2 前 度比較 △ 」貸4,重1貸,100 △ 」」1,買4重,0買8 △ 」1買,4重8,408 △ 4,44重,4買5 △ 10,貸01,1重5
増 減 率 △ 」「.「 △ 「8.1 △ 「8.「 △ 4」.5 △ 「」.「
担金及び 担金 特定 業 要 経費 充 当 業 利益
者 利益 限度 い 徴 決算額 805,370,313 前 度
比 28.2 減 主 要因 久消防署庁舎建設 担金 皆減
入済額 79.6 児童福祉費 担金 う 保育児童 関 担金 641,190,430
あ 入 済 額 保 育 所 保 育 児 童 徴 金 現 度 6,215,900 滞 納 繰 越
29,187,000 納率 全体 93.97 あ 前 度 比1.66 イン 改善さ
納者 早期 接触 図 等 入 済額 縮減 さい
〇第
款
使用料及び手数料
決算総額 比率1.1
予算比調定比
予算現額 調定額 入済額 納 損額 入 済額
度
成 度
529,858,000
579,105,480
545,175,813
0 33,929,667 102.9 94.1
成 度537,529,000
592,110,202
558,646,435
0 33,463,767 103.9 94.3
前
度 比 較
△ 貸,買貸1,000 △ 1」,004,貸「「 △ 1」,4貸0,買「「 0465,900
増
減
率
△ 1.4
△ 「.「
△ 「.4
0.0
1.4
使用料 市 公 施設 利用又 行政 産 目的外使用 入 手数料 市 特
定 者 役 費用 償う 又 報酬 徴 決算額
545,175,813 前 度 比2.4 減
入 済額 宅使用料及び駐車場使用料33,808,417 望 荘地水 使用料滞納繰
越 121,250 宅使用料及び駐車場使用料 納率 82.92 あ 前 度 0.26
イン 回 徴 い 長 県 宅供給公社 委 い 滞納者
- 18 -
〇第
款
国庫支出金
決算総額 比率9.7
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 5,385,453,000 5,026,744,945 5,026,744,945 0 93.3 100.0 成 度 6,440,092,500 5,997,752,263 5,997,752,263 0 93.1 100.0 前 度 比 較 △ 1,054,買」重,500 △ 重貸1,00貸,」18 △ 重貸1,00貸,」18 0
増 減 率 △ 1買.4 △ 1買.「 △ 1買.「 0.0
決算額 5,026,744,945
主 入 児童手当 担金 1,135,348,999 全体 22.6 社会資 整備総合交付金 750,438,000 全体 14.9 前 度 比 16.2 減 主 要因
公立学校施設整備費補 金 減 地域 護 福祉空間整備補 金及び交付金 皆減
〇第
款
県支出金
決算総額 比率4.7
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 2,468,835,239 2,420,951,613 2,420,951,613 0 98.1 100.0 成 度 3,108,240,340 2,733,089,316 2,733,089,316 0 87.9 100.0 前 度 比 較 △ 買」重,405,101 △ 」1「,1」貸,貸0」 △ 」1「,1」貸,貸0」 0
増 減 率 △ 「0.買 △ 11.4 △ 11.4 0.0
決算額 2,420,951,613
前 度 比 11.4 減 主 要因 経営体育成支援 業費補 金 農作物等災
害緊急特 策 業補 金 現 農地農業用施設災害復旧 業費補 金 等 減
〇第
款
産
入
決算総額 比率0.8
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 424,476,000 426,741,010 426,741,010 0 100.5 100.0 成 度 1,252,929,000 1,252,943,108 1,252,898,492 44,616 100.0 100.0 前 度 比 較 △ 8「8,45」,000 △ 8「買,「0「,0重8 △ 8「買,15貸,48「 △ 44,買1買
- 19 - 決算額 426,741,010
主 入 十 川原工業団地 土地売払 金233,690,519 前 度 比 減
主 要因 河 工業団地等 土地売払 金 65.9 減
〇第
款
寄附金
決算総額 比率0.1
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 37,889,000 37,888,784 37,888,784 0 100.0 100.0 成 度 126,111,000 126,111,123 126,111,123 0 100.0 100.0 前 度 比 較 △ 88,「「「,000 △ 88,「「「,」」重 △ 88,「「「,」」重 0
増 減 率 △ 貸0.0 △ 貸0.0 △ 貸0.0 0.0
決算額 37,888,784
前 度 比 70.0 減 主 要因 教育活動充実 寄附金 皆減
〇第
款
繰入金
決算総額 比率0.5
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 241,042,000 240,975,180 240,975,180 0 100.0 100.0 成 度 460,503,000 436,729,098 436,729,098 0 94.8 100.0 前 度 比 較 △ 「1重,4買1,000 △ 1重5,貸5」,重18 △ 1重5,貸5」,重18 0
増 減 率 △ 4貸.貸 △ 44.8 △ 44.8 0.0
決算額 240,975,180
前 度 比 44.8 減 主 要因 職員退職手当基金繰入金 皆減 総合都市
交通施設整備基金繰入金 減
主 入 土地開発基金繰入金 136,717,000 あ 決算額 56.7 占 い
- 20 -
〇第
款
繰越金
決算総額 比率4.2
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 2,190,954,485 2,190,954,597 2,190,954,597 0 100.0 100.0 成 度 1,404,583,442 1,404,584,108 1,404,584,108 0 100.0 100.0 前 度 比 較 786,371,043 786,370,489 786,370,489 0
増 減 率 56.0 56.0 56.0 0.0
決算額 2,190,954,597
決算額 う 1,176,496,485 成26 度 繰越明許費 実質的 繰越金額 1,014,458,112
〇第
款
諸
入
決算総額 比率7.6
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 3,909,981,000 3,925,036,721 3,921,386,679 3,650,042 100.3 99.9 成 度 2,846,836,000 2,861,452,244 2,859,772,186 1,680,058 100.5 99.9 前 度 比 較 1,063,145,000 1,063,584,477 1,061,614,493 1,969,984
増 減 率 37.3 37.2 37.1 117.3
決算額 3,921,386,679
主 入 中 企業振興資金融資預 金元金 入 久市土地開発公社 付金元金 入
久地域各市 村 斎場施設建設 業 担金
入 済額 い 生活保護法第63条 第78条 返還金
〇第
款
市
債
決算総額 比率14.9
予算比 調定比
予算現額 調定額 入済額 入 済額
度
成 度 9,051,100,000 7,730,900,000 7,730,900,000 0 85.4 100.0 成 度 7,878,000,000 6,964,400,000 6,964,400,000 0 88.4 100.0 前 度 比 較 1,173,100,000 766,500,000 766,500,000 0
増 減 率 14.9 11.0 11.0 0.0
決算額 7,730,900,000
- 21 -
設整備 業 合併特例 業債 社会 療法人(恵仁会) さわ病院安 苑複合施設整備
業 地域総合整備資金 付 業債 増
成 27 度 市 債 現 在 高 前 度 現 在 高 47,526,178,853 度 発 行 額
7,730,900,000 加え 度元金償還額5,915,087,810 差 引い 49,341,991,043
- 22 -
歳
出
度 歳出決算額 予算現額 52,911,386,724 支出済額 50,205,616,583
執行率 94.9
総 費,
10.8%
民 生 費, 29.4%
衛 生 費, 14.5%
農 林 水 産 業 費,
2.5%
商 工 費, 5.3% 土 木 費, 8.9%
消 防 費,
2.0%
教 育 費, 13.1%
公 債 費, 12.5%
そ 他, 1.0%
- 23 -
歳出 款 状況 表
款
増 減 増 減 比
1 議 会 費 304,553,000 304,285,996 0 267,004 0.6 9,229,742 3.1
2 総 費 6,089,077,200 5,444,615,042 611,147,120 33,315,038 10.8 477,179,772 9.6
3 民 生 費 15,160,564,129 14,746,254,021 345,019,400 69,290,708 29.4 1,460,923,826 11.0
4 衛 生 費 7,325,273,000 7,284,129,072 19,065,000 22,078,928 14.5 3,800,219,544 109.1
5 労 働 費 136,925,000 125,270,260 0 11,654,740 0.2 △ 「0,5買5,買1」 △ 14.1
6 農 林 水 産 業 費 1,324,227,509 1,242,332,029 7,282,000 74,613,480 2.5 △ 4買重,144,8「」 △ 「貸.4
7 商 工 費 2,754,519,000 2,650,239,255 15,875,000 88,404,745 5.3 △ 4貸「,8重4,145 △ 15.1
8 土 木 費 4,714,850,486 4,468,341,291 185,942,200 60,566,995 8.9 △ 買」5,「「」,「08 △ 1「.4
9 消 防 費 997,312,000 997,036,833 0 275,167 2.0 △ 1,「1重,買18,「8買 △ 55.0
10 教 育 費 7,693,178,400 6,562,276,604 887,764,800 243,136,996 13.1 △ 1,買50,8重重,804 △ 「0.1
11 災害復旧費 80,968,000 80,953,994 0 14,006 0.2 △ 」重4,1」8,414 △ 8」.0
12 公 債 費 6,299,939,000 6,299,882,186 0 56,814 12.5 636,533,705 11.2
13 予 備 費 30,000,000 0 0 30,000,000 0.0 0
-52,911,386,724 50,205,616,583 2,072,095,520 633,674,621 100.0 1,521,602,296 3.1
用 額
歳 出 合 計
予 算 現 額 支 出 済 額 翌 度 繰 越 額
決 算 総 額
比 率
- 24 -
〇第
款
議会費
決算総額 比率 0.6
前 度比
予算現額 支出済額 用額 執行率 前 度決算額
1 議 会 費 304,553,000 304,285,996 267,004 99.9 295,056,254 103.1 項
決算額 304,285,996
主 容 議員報酬 含 人件費 報酬 給料 職員手当 共済費等 278,786,649 91.6
占 い
〇第
款
総
費
決算総額 比率10.8
前 度比
予算現額 支出済額 用額 執行率 前 度決算額
翌 度繰越額 611,147,120
1 総 管 理 費 5,285,945,200 4,642,202,172 32,595,908 87.8 4,167,965,665 111.4
2 徴 税 費 413,092,000 412,727,811 364,189 99.9 403,015,827 102.4
3 戸籍 民 基 帳 費
259,718,000 259,451,528 266,472 99.9 229,273,837 113.2
4 選 挙 費 54,865,000 54,821,791 43,209 99.9 115,711,109 47.4
5 統 計 調 査 費 55,509,000 55,482,604 26,396 100.0 32,741,293 169.5
6 監 査 委 員 費 19,948,000 19,929,136 18,864 99.9 18,727,539 106.4
翌 度繰越額 611,147,120
6,089,077,200 5,444,615,042 33,315,038 89.4 4,967,435,270 109.6
項
計
決算額 5,444,615,042 あ 611,147,120 翌 度繰越額
前 度 比増減 主 要因 戸籍 民基 帳費 全 度 比13.2 増 い イ
ンバ 関連 交付金 増 統計調査費 前 度 比69.5 増 い
国勢調査 調査員 指 員 報酬及び臨時職員 賃金 増 主 要因 選挙費
- 25 -
〇第
款
民生費
決算総額 比率 29.4
前 度比
予算現額
支出済額
用額
執行率前
度決算額
1
社 会 福 祉 費
3,943,975,000
3,942,434,985
1,540,015 100.0
4,258,992,970
92.6
翌 度繰越額
25,000,000
2
老 人 福 祉 費
3,192,388,000
3,164,194,137
3,193,863 99.1
2,065,843,054 153.2
翌 度繰越額
320,019,400
3
児 童 福 祉 費
6,891,750,129
6,542,047,509 29,683,220 94.9
5,855,077,586 111.7
4
生 活 保 護 費
877,758,000
846,119,240 31,638,760 96.4
858,104,473
98.6
5
国
民
金
費
16,674,000
16,658,943
15,057 99.9
17,040,516
97.8
6
人
権
同
和
策
費
85,650,000
85,095,748
554,252 99.4
79,005,370 107.7
7
消 費 生 活
交
通
費
152,369,000
149,703,459
2,665,541 98.3
151,266,226
99.0
翌 度繰越額
345,019,400
15,160,564,129 14,746,254,021 69,290,708 97.3 13,285,330,195 111.0
項
計
決算額 14,746,254,021 あ 345,019,400 翌 度繰越額
前 度 比増 主 要因 老人福祉費 い 護保険特 会計繰出金 社会福祉費
項目移行 前 度 比 53.2 増 児童福祉費 い 望
地 新保育所 賀 山地 新保育所建設 業 工 請 費等 増 前 度 比 11.7
増
〇第
款
衛生費
決算総額 比率 14.5
前 度比
予算現額
支出済額
用額
執行率
前
度決算額
翌 度繰越額
19,065,000
1
保 健 衛 生 費
2,224,134,000 2,191,842,939 13,226,061
98.5
1,531,283,924 143.1
2
環 境 衛 生 費
5,101,139,000 5,092,286,133
8,852,867
99.8
1,952,625,604 260.8
翌 度繰越額
19,065,000
7,325,273,000 7,284,129,072 22,078,928
99.4
3,483,909,528 209.1
項
計
決算額 7,284,129,072 あ 19,065,000 翌 度繰越額
- 26 -
地域総合整備資金 付金 皆増 主 要因 環境衛生費 い 斎場施設建設 業
及び温水利用型健康運動施設整備 業 工 請 費等 増 前 度 比160.8 増
〇第
款
労働費
決算総額 比率 0.2
前 度比
予算現額 支出済額 用額 執行率 前 度決算額
1 労 働 諸 費 107,101,000 95,851,312 11,249,688 89.5 90,576,783 105.8
2 久 交 流 ン タ 費
29,824,000 29,418,948 405,052 98.6 55,259,090 53.2
136,925,000 125,270,260 11,654,740 91.5 145,835,873 85.9
項
計
決算額 125,270,260
久 交流 ンタ 費 い 第 駐車場舗装工 費 皆減 前 度 比 46.8 減
〇第
款
農林水産業費
決算総額 比率 2.5
前 度比
予算現額 支出済額 用額 執行率 前 度決算額
1 農業委員会費 69,976,000 69,797,519 178,481 99.7 78,953,659 88.4
翌 度繰越額 7,282,000
2 農 業 費 1,090,501,309 1,009,317,010 73,902,299 92.6 1,494,008,931 67.6
3 林 業 費 163,750,200 163,217,500 532,700 99.7 138,514,262 117.8
翌 度繰越額 7,282,000
1,324,227,509 1,242,332,029 74,613,480 93.8 1,711,476,852 72.6
項
計
決算額 1,242,332,029 あ 7,282,000 翌 度繰越額
前 度比増減 主 要因 農業委員会費 い 農地 帳 テ 機能改修及び
農地意向調査 委 料 減 前 度 比 11.6 減 農業費 い 成
26 2 発生 豪雪災害 豪雪農業被害緊急 策 業費 減 前 度 比32.4 減
林業費 い 整備交付金林 業費 増 前 度 比 17.8 増
農業費 い 中山間地域等直接支払補 金 水 農業構造改革 策 業補 金等
- 27 -
〇第
款
商工費
決算総額 比率 5.3
前 度比
予算現額
支出済額
用額
執行率
前
度決算額
翌 度繰越額
15,875,000
1
商
工
費
2,754,519,000
2,650,239,255
88,404,745
96.2 3,123,133,400
84.9
項
決算額 2,650,239,255 あ 15,875,000 翌 度繰越額
ア 付商品券 成 業 補 金 皆増 河 工業団地及び離山
工業団地 用地購入費 皆減 前 度 比15.1 減
〇第
款
土木費
決算総額 比率 8.9
前 度比
予算現額 支出済額 用額 執行率 前 度決算額
1 土 木 管 理 費 248,089,000 247,924,860 164,140 99.9 231,220,974 107.2
翌 度繰越額 8,212,000
960,584,286 949,394,619 2,977,667 98.8 1,505,392,646 63.1
3 河 川 費 16,279,000 16,276,958 2,042 100.0 31,550,392 51.6
翌 度繰越額 177,730,200
4 都 市 計 費 3,171,853,200 2,936,805,357 57,317,643 92.6 3,006,851,950 97.7
5 宅 費 318,045,000 317,939,497 105,503 100.0 328,548,537 96.8
翌 度繰越額 185,942,200
4,714,850,486 4,468,341,291 60,566,995 94.8 5,103,564,499 87.6
項
計 路 橋 う 費
2
決算額 4,468,341,291 あ 185,942,200 翌 度繰越額
路橋 う費 い 市 新設改良等工 費 路新設改良等工 費及び舗装復旧
工 費等 減 主 要因 前 度 比36.9 減 成26 2 豪雪
度 繰越 業 成26 度 終了 河川費 い 同理
- 28 -
〇第
款
消防費
決算総額 比率 2.0
前 度比
予算現額 支出済額 用額 執行率 前 度決算額
1 消 防 費 997,312,000 997,036,833 275,167 100.0 2,216,655,119 45.0 項
決算額 997,036,833
久消防署庁舎建設 業費 皆減 前 度 比55.0 減
〇第
款
教育費
決算総額 比率 13.1
前 度比
予算現額
支出済額
用額
執行率前
度決算額
1
教 育 総
費
312,159,000
296,173,799
15,985,201
94.9
396,641,521
74.7
翌 度繰越額
558,500,000
2
学
校
費
3,306,057,000
2,540,883,218
206,673,782
76.9 3,882,906,531
65.4
翌 度繰越額
321,000,000
3
中
学
校
費
1,621,987,000
1,297,503,606
3,483,394
80.0 1,461,218,710
88.8
4
社 会 教 育 費
1,627,629,400
1,613,449,915
14,179,485
99.1 1,588,438,582 101.6
翌 度繰越額
8,264,800
5
保 健 体 育 費
326,879,000
317,395,434
1,218,766
97.1
280,267,457 113.2
6
人
権
同
和
教
育
費
24,827,000
24,777,185
49,815
99.8
29,544,487
83.9
7
学
校
給
食
ン タ
費
470,040,000
468,493,447
1,546,553
99.7
488,065,070
96.0
8
幼
稚
園
費
3,600,000
3,600,000
0 100.0
86,094,050
4.2
翌 度繰越額
887,764,800
7,693,178,400
6,562,276,604
243,136,996
85.3 8,213,176,408
79.9
項
計
決算額 6,562,276,604 あ 887,764,800 翌 度繰越額
学校費 い 久 浅間 学校建設 業費 減 前 度 比 34.6 減
中学校費 い 望 中学校改築 業費 減 前 度 比 11.2 減
幼稚園費 い 私立幼稚園就園奨励費補 金等 業 款 民生費 移行 私立幼稚
- 29 -
〇第
款
災害復旧費
決算総額 比率 0.2
前 度比
予算現額 支出済額 用額 執行率前 度決算額
1 農 林 水 産 施 設 災害復旧費
77,712,000 77,701,682 10,318 100.0 320,040,819 24.3
2 公 共 土 木 施 設 災害復旧費
3,256,000 3,252,312 3,688 99.9 155,051,589 2.1
80,968,000 80,953,994 14,006 100.0 475,092,408 17.0
項
計
決算額 80,953,994
成25 9 発生 風18号災害 復旧工 成26 度 概 完了 全
体 前 度 比83.0 減
〇第
款
公債費
公債費 市債 借入 償還 費用
決算総額 比率 12.5
前 度比
予算現額 支出済額 用額 執行率 前 度決算額
1 公 債 費 6,299,939,000 6,299,882,186 56,814 100.0 5,663,348,481 111.2 項
決算額 6,299,882,186
主 容 元金償還額5,915,087,810 利子償還額383,937,771 う 繰 償還
元金 992,338,000 前 度 引 続 計 的 繰 償還 将来 公債費 削減 担
準化 図 力 認
〇第
款
予備費
決算総額 比率 0.0
前 度比
予算現額 支出済額 用額 執行率 前 度決算額
1 予 備 費 30,000,000 0 30,000,000 0.0 0 0.0
項
- 30 -
特
会
計
決
算
概
要
特 会計 国民健康保険会計 護保険会計 害者支援施設臼 学園会計 特 養護老人
ホ 会計 期高齢者 療会計 宅新築資金等 付 業会計 護老人保健施設会計 奨学
資金会計 環境 ネ 業会計 工業用地 得造成 業会計 茂 産 会計 会計
あ 決算
予算現額 24,067,606,000
歳 入 24,100,572,024 予算比 100.1 歳 出 24,055,432,432 予算比 99.9
歳 入 歳 出 差 引 額 45,139,592 あ 実 質 支 額 同 額 45,139,592
細 表 参照 さい
久市国民健康保険特
会計
国民健康保険特 会計 業 定 地 山診療所 定 浅科診療所 定 定
決算
予算現額 12,193,088,000
歳 入 12,208,152,006 予算比 100.1 歳 出 12,188,962,614 予算比 100.0
歳入歳出差引額 19,189,392 あ 実質 支額 同額 19,189,392
業 定
度
成 度
12,176,745,000 12,190,946,000 12,172,760,264
18,185,736
18,185,736
成 度10,153,815,000 10,016,262,507 10,147,948,849
△ 1」1,買8買,」4「
△ 1」1,買8買,」4「
前
度 比 較
2,022,930,000 2,174,683,493 2,024,811,415
149,872,078
149,872,078
増
減
率
19.9
21.7
20.0
113.8
113.8
支出済額
差引額
実質
支額
予算現額
入済額
業 定 決算額 歳入 12,190,946,000 歳出 12,172,760,264 あ 実質 支額 18,185,736 い 入 済額 431,408,543 納 損額 前 度
38.4 回 42,999,508 納 損処 あ 税 公 公正 担 い
う観点 法 則 適正 処理 さい
入 主 国庫支出金 前期高齢者交付金 共同 業交付金 あ 支出 主
保険給付費 期高齢者支援金 共同 業拠出金 基金積立金
国民健康保険税 現 課税 納率 前 度 0.09 イン 回 93.57 滞納繰越
- 31 -
置 納者 早期 折衝 図 成果 伺え 全体 納率 前 度 3.15 イ
ン 回 81.67 納率 向 一層 さい
国保 業 運営 関 納率 向 図 歳出 削減 図
要 あ 考え 予防 業 連携 ネ ッ 薬品 使用 進等 療費 縮
減 向 組 進 さい
納率 Ｈ23 71.86 Ｈ24 72.44 Ｈ25 75.25 Ｈ26 78.52 Ｈ27 81.67
地 山診療所 定
度
成 度 495,000 495,409 481,065 14,344 14,344
成 度 688,000 689,448 685,129 4,319 4,319
前 度 比 較 △ 1重」,000 △ 1重4,0」重 △ 「04,0買4 10,025 10,025 増 減 率 △ 「8.1 △ 「8.1 △ 「重.8 232.1 232.1
支出済額 差引額 実質 支額
予算現額 入済額
地 山診療所 定 決算額 歳入 495,409 歳出 481,065 あ 実質 支 額 14,344 い
入 診療 入 前 度 比18.1 減 全体 28.1 減 支出
業費 前 度 比14.5 増 全体 29.8 減 利用実態 考慮
診療体制 見直 伴い 間診療日数 12日 延 患者数 12人
浅科診療所 定
度
成 度 15,848,000 16,710,597 15,721,285 989,312 989,312 成 度 23,725,000 24,508,814 23,184,625 1,324,189 1,324,189 前 度 比 較 △ 貸,8貸貸,000 △ 貸,貸重8,「1貸 △ 貸,4買」,」40 △ 」」4,8貸貸 △ 」」4,8貸貸 増 減 率 △ 」」.「 △ 」1.8 △ 」「.「 △ 「5.」 △ 「5.」
支出済額 差引額 実質 支額
予算現額 入済額
浅科診療所 定 決算額 歳入 16,710,597 歳出 15,721,285 あ 実質 支
額 989,312 い
入 診療 入 3,226,150 減少 前 度 比18.9 減
診療所 師 診療時間 縮 伴う外来患者数 減 要因 日あ
均患者数 増加 地域 密着 診療所 あ 満足度 高い施設
- 32 -
久市
護保険特
会計
度
成 度 8,981,911,000 8,989,678,378 8,978,782,133 10,896,245 10,896,245
成 度 8,895,216,000 8,900,187,657 8,891,243,925 8,943,732 8,943,732
前 度 比 較 86,695,000 89,490,721 87,538,208 1,952,513 1,952,513
増 減 率 1.0 1.0 1.0 21.8 21.8
支出済額 差引額 実質 支額
予算現額 入済額
決 算 額 歳 入 8,989,678,378 歳 出 8,978,782,133 あ 実 質 支 額
10,896,245 い
入 主 護保険料 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 一般会計繰入金
あ 支出 主 保険給付費 地域支援 業費 総 費
護保険料普通徴 納率 現 度 0.35 イン 増 滞納繰越 0.88 イン
増 特 徴 合わ 全体 前 度 0.15 イン 回 96.83
入 済額 い 53,903,163 7.32 増 納 損額 6,548,000
納確保 い 引 続 一層 力 要望
久市
害者支援施設臼
学園特
会計
度
成
度
233,814,000
233,818,326
233,678,011
140,315
140,315
成
度
216,366,000
216,624,122
215,813,432
810,690
810,690
前
度 比 較
17,448,000
17,194,204
17,864,579
△ 買貸0,」貸5
△ 買貸0,」貸5
増
減
率
8.1
7.9
8.3
△ 8「.貸
△ 8「.貸
支出済額
差引額
実質
支額
予算現額
入済額
決算額 歳入 233,818,326 歳出 233,678,011 あ 実質 支額 140,315 い
入 主 利用者出身市 村 護給付費 食費等 利用者 担金 あ
- 33 -
久市特
養護老人ホ
特
会計
度
成 度 848,095,000 851,677,004 848,079,988 3,597,016 3,597,016 成 度 1,158,955,000 1,203,202,637 1,158,936,232 44,266,405 44,266,405 前 度 比 較 △ 」10,8買0,000 △ 」51,5「5,買」」 △ 」10,85買,「44 △ 40,買買重,」8重 △ 40,買買重,」8重 増 減 率 △ 「買.8 △ 「重.「 △ 「買.8 △ 重1.重 △ 重1.重
支出済額 差引額 実質 支額
予算現額 入済額
決算額 歳入 851,677,004 歳出 848,079,988 あ 実質 支額 3,597,016 い
入 主 護給付費及び施設利用者 担金 入 一般会計繰入金
あ 支出 主 総 費 施設 護 業費 バ ン い
い 指定管理料 支出 い 成27 度 利用料金制 移行
入 47.2 減 566,485,221 い
久市
期高齢者
療特
会計
度
成 度 997,224,000 1,000,560,600 997,200,266 3,360,334 3,360,334 成 度 997,284,000 999,129,082 997,135,117 1,993,965 1,993,965 前 度 比 較 △ 買0,000 1,431,518 65,149 1,366,369 1,366,369
増 減 率 △ 0.0 0.1 0.0 68.5 68.5
支出済額 差引額 実質 支額
予算現額 入済額
決算額 歳入 1,000,560,600 歳出 997,200,266 あ 実質 支額 3,360,334 い
入 主 期高齢者 療保険料 一般会計繰入金 あ 支出 主 期
高齢者 療広域連合納付金 保健 業費
期高齢者 療保険料 入 済額 8,260,800 あ 納 損額 191,800
納 損処 あ 公 公正 担 いう観点 法 則 適正 処理
- 34 -
久市
宅新築資金等
付
業特
会計
度
成 度 14,581,000 14,770,464 14,543,566 226,898 226,898 成 度 15,331,000 15,853,241 15,319,680 533,561 533,561 前 度 比 較 △ 貸50,000 △ 1,08「,貸貸貸 △ 貸貸買,114 △ 」0買,買買」 △ 」0買,買買」 増 減 率 △ 4.重 △ 買.8 △ 5.1 △ 5貸.5 △ 5貸.5
支出済額 差引額 実質 支額
予算現額 入済額
決算額 歳入 14,770,464 歳出 14,543,566 あ 実質 支額 226,898 い
入 主 付金元利 入 繰越金 あ 支出 主 公債費 宅新築資
金等 付償還金現 度 納率 前 度 1.0 イン 回 35.2 あ 滞納繰越
い 0.1 イン 回 1.6
付金元金 入 入 済額 460,038,022 前 度 比 473,741 増 調定額 97.2 入 済額 い 引 続 納率向 策 検討 入 済額 縮減
さい
久市
護老人保健施設特
会計
度
成 度 251,064,000 253,721,201 246,468,936 7,252,265 7,252,265 成 度 248,413,000 251,707,708 244,000,916 7,706,792 7,706,792 前 度 比 較 2,651,000 2,013,493 2,468,020 △ 454,5「貸 △ 454,5「貸
増 減 率 1.1 0.8 1.0 △ 5.重 △ 5.重
支出済額 差引額 実質 支額
予算現額 入済額
決算額 歳入 253,721,201 歳出 246,468,936 あ 実質 支額 7,252,265 い
入 主 施設 護 費 施設利用者 担金 一般会計繰入金 あ 支出
主 施設管理 一般管理費 施設 護 業費
久市奨学資金特
会計
度
成
度
36,783,000
37,145,787
36,760,773
385,014
385,014
成
度
32,927,000
33,035,142
32,908,546
126,596
126,596
前
度 比 較
3,856,000
4,110,645
3,852,227
258,418
258,418
増
減
率
11.7
12.4
11.7
204.1
204.1
支出済額
差引額
実質
支額
- 35 -
決算額 歳入 37,145,787 歳出 36,760,773 あ 実質 支額 385,014 い
入 主 奨学基金繰入金 付金元利 入 あ 支出 主 奨学金
付金 奨学金 者 前 度 増加 奨学基金 21,171,000 繰入
奨学金返還 状況 い 現 度 97.06 滞納繰越 16.27 あ 3,344,011
入 済額 い 償還義 者 積極的 接触 中 償還金回
さい
久市環境
ネ
業特
会計
度
成
度
138,833,000
138,834,089
138,777,383
56,706
56,706
成
度
140,690,000
140,698,653
140,654,088
44,565
44,565
前
度 比 較
△ 1,85貸,000
△ 1,8買4,5買4
△ 1,8貸買,貸05
12,141
12,141
増
減
率
△ 1.」
△ 1.」
△ 1.」
27.2
27.2
予算現額
入済額
支出済額
差引額
実質
支額
決算額 歳入 138,834,089 歳出 138,777,383 あ 実質 支額 56,706 い
久市 ソ 発電所発電 3,234,554kWh 売電 3,208,159kWh 売電金額
138,763,092
久市工業用地
得造成
業特
会計
決算額 歳入 370,407,000 歳出 370,406,800 あ 実質 支 200
一般会計 借入金 河 工業団地用地 得
度
成 度 370,407,000 370,407,000 370,406,800 200 200
成 度 0 0 0 0 0
前 度比較 370,407,000 370,407,000 370,406,800 200 200
増 減 率 皆 増 皆 増 皆 増 皆 増 皆 増
- 36 -
久市茂
産
特
会計
度
成 度 1,806,000 1,807,169 1,771,962 35,207 35,207 成 度 1,389,000 1,807,293 1,261,601 545,692 545,692 前 度 比 較 417,000 △ 1「4 510,361 △ 510,485 △ 510,485
増 減 率 30.0 △ 0.0 40.5 △ 重」.5 △ 重」.5
支出済額 差引額 実質 支額
予算現額 入済額
決算額 歳入 1,807,169 歳出 1,771,962 あ 実質 支額 35,207 い
入 主 産 入 繰越金 あ 支出 主 総 費 運営管理費補
